Beleidsmatige afwijkingen
Geen beleidsmatige afwijkingen.
Uitvoeringsprogramma
Geen afwijkingen uitvoeringsprogramma.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk vastgoed | 55 | 45 | 10 | V | I |
Musea | - | - | - | - | - |
Wonen en recreatie | 732 | 711 | 21 | V | I |
Leefomgeving | 4.961 | 5.149 | 188 | N | I/S |
Vastgoed | 93 | 90 | 3 | V | I |
Informatievoorziening | - | - | - | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Maatschappelijk vastgoed € 10.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen.
Wonen en recreatie € 21.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen.
Leefomgeving € 188.000 (N) (I/S)
De actualisatie van de projectbegroting van de gebiedsvisie Driebergen-Zeist resulteert in een verhoging van het budget voor uitgaven en inkomsten. Per saldo leidt dit tot een budgetbijstelling van afgerond € 110.000. De verhoging van het budget wordt financieel gedekt uit de extra middelen voor omgeving in de meicirculaire 2024 (zie programma 10).
Voor de begeleiding van de vervolgprocedure voor het uitoefenen van het voorkeursrecht voor de grondpositie van de Odijkerweg besloot het college om een werkbudget van € 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo en dit te verwerken in de bestuursrapportage.
Het restant van € 33.000 betreft diverse kleine verschillen.
Specifieke uitkering van het Rijk € 0 (budgetneutraal)
Een specifieke uitkering van het Rijk van afgerond € 209.000 voor sanering verkeerslawaai is ontvangen en budgetneutraal verwerkt.
Subsidie provincie Utrecht € 0 (budgetneutraal)
Een subsidie van de provincie Utrecht van € 124.800 voor tegemoetkoming proceskosten transitie landelijk gebied Utrecht 2024-2025 is ontvangen en budgetneutraal verwerkt.
Vastgoed € 3.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen.