Beleidsmatige afwijkingen
Geen beleidsmatige afwijkingen.
Uitvoeringsprogramma
Geen afwijkingen uitvoeringsprogramma.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | 2.396 | 2.171 | 237 | V | I |
Grondexploitaties en AOK's | -2.390 | -2.392 | 2 | V | I |
Informatievoorziening | - | - | - | - | - |
Overige baten en lasten | 98 | 897 | 799 | N | I |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Vastgoed € 237.000 (V) (I)
Betreft een voordeel als gevolg van verkoop van een woning voor € 240.000. Het restant van € 3.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.
Grondexploitaties en AOK's € 2.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen
Algemene baten en lasten € 799.000 (N) (I)
HR21: Een bedrag van € 87.000 wordt ingezet voor HR21 en budgetneutraal overgeboekt naar het overzicht Overhead.
Actualisatie investeringen: Er vindt een aframing plaats van de stelpost vrijval kapitaallasten 2025 van €220.000. Dit bedrag was vooruitlopend op deze actualisatie is in de begroting 2025 als een voordeel verwerkt en dat wordt nu gecorrigeerd, zie onderdeel 1.4 actualisatie investeringen
Omslagrente: In de paragraaf financiering begroting 2025 is het omslagrentepercentage van 1,5% gemeld. In de begroting is echter gerekend met een omslagpercentage van 1,2%, omdat 1,5% te veel afweek van de toegestane afwijking volgens de BBV voorschriften. Een bedrag van € 665.000 was als voordeel ingeboekt en komt nu te vervallen.. Op het totale begrotingssaldo deze wijziging geen effect omdat de actualisatie investeringen effect heeft op alle programma's (zie overzicht 1.4 investeringen).