Beleidsmatige afwijkingen
De provinciale subsidie isolatiemaatregelen (project Isolatievouchers) is vorig jaar verlengd. De voorwaarden voor deze subsidie zijn zodanig dat het onduidelijk is of het lukt de subsidie dit jaar effectief te besteden. Dit speelt ook in andere gemeenten. Wij overleggen met provincie en andere gemeenten of aanpassing van de voorwaarden mogelijk is.
Uitvoeringsprogramma
Geen afwijkingen uitvoeringsprogramma.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 1.331 | 1.287 | 44 | V | I |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Duurzaamheid € 44.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen.
Diverse specifieke uitkeringen van het Rijk € 0 (budgetneutraal)
Er zijn diverse SPUK's ontvangen en budgetneutraal verwerkt. Het gaat hier om de Aanpak energiearmoede, Klimaat- en energiebeleid en Nationaal isolatieprogramma met een totaal van afgerond € 4,3 miljoen.
Duurzaamheid € 0 (budgetneutraal)
Bij het uitvoeringsprogramma zijn er meer fte's toegevoegd aan duurzaamheid dan beschikbaar. Daar tegenover waren ook de baten te hoog ingeschat en dit corrigeren we in deze bestuursrapportage.