(bedragen x € 1.000); + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2025 Primitief | Begrotings-wijz. t/m april | Financiële afwijkingen Berap | Begroting 2025 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -135.333 | -252 | -7.161 | -142.746 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | -3.280 | -39 | 440 | -2.878 |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | -9.559 | -4 | -9.562 | |
PRG03 | Dienstverlening | -5.237 | -73 | -348 | -5.659 |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | -6.167 | -200 | -735 | -7.101 |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | -53.543 | -2.626 | -56.169 | |
PRG06 | Sociale basis | -20.917 | -58 | -344 | -21.318 |
PRG07 | Duurzaamheid | -2.523 | 98 | -2.539 | -4.964 |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | -889 | -889 | ||
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -27.100 | -38 | -165 | -27.304 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -6.119 | 62 | -845 | -6.902 |
Baten | 49.393 | 77 | 6.790 | 56.259 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | 511 | -440 | 71 | |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | 3.180 | 3.180 | ||
PRG03 | Dienstverlening | 2.850 | 349 | 3.199 | |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | 24 | 78 | 581 | 682 |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | 12.297 | 2.100 | 14.397 | |
PRG06 | Sociale basis | 3.191 | 235 | 3.426 | |
PRG07 | Duurzaamheid | 1.094 | 2.583 | 3.677 | |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | 242 | 242 | ||
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 20.499 | -1 | 1.098 | 21.597 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 5.504 | 285 | 5.789 | |
Resultaat | -85.940 | -175 | -371 | -86.487 | |
Lasten | -21.568 | -587 | -398 | -22.553 | |
Alg. dekkingsmiddelen | -1.023 | 2 | -104 | -1.125 | |
Overhead | -20.419 | -589 | -293 | -21.301 | |
VPB | |||||
Onvoorzien | -126 | -126 | |||
Baten | 111.453 | -286 | 81 | 111.248 | |
Alg. dekkingsmiddelen | 110.740 | -286 | 81 | 110.535 | |
Overhead | 713 | 713 | |||
Resultaat | 89.885 | -873 | -317 | 88.695 | |
Totaal lasten en baten | 3.945 | -1.049 | -688 | 2.208 | |
Nr | Omschrijving | Begroting 2025 primitief | begrotings- wijz. t/m april | financiele afwijkingen 1e berap | Begroting 2025 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde totaal van saldo baten en lasten | 3.945 | -1.049 | -688 | 2.208 | |
Mutaties reserves | |||||
1 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omgevingskwaliteit | 0 | 12 | 0 | 12 |
5 | Zorg en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sociale basis | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lokaal ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Openbaar groen, water en infra | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grondzaken en vastgoed | -3.839 | 120 | -161 | -3.880 |
Subtotaal mutaties reserves | -3.839 | 132 | -161 | -3.868 | |
Geraamde resultaat | 105 | -917 | -849 | -1.660 | |