Beleidsmatige afwijkingen
Sportaccommodaties
De gemeente gaat uitvoering geven aan het in 2018 genomen raadsbesluit om sportpark de Burgwal in Amerongen te voorzien van een volledig ingericht korfbalveld voor korfbalvereniging Hemur Enge. Deze kosten worden gedekt door het verschuiven van investeringsbudgetten Sport waardoor het budget voor Sport niet wordt overschreden. Dit is mogelijk doordat er twee hockeyvelden wel economisch zijn afgeschreven maar nog in een goede technische staat verkeren waardoor deze nog vele jaren meegaan met het huidige belasting en onderhoudsniveau.
Uitvoering Speelbeleidsplan
Het beleid van de gemeente is er op gericht om de aangewezen centrale speelplekken in stand te houden. Hiervoor is een onderhoudsbudget beschikbaar. Er is echter geconstateerd dat de komende periode niet alleen volstaan kan worden met onderhoud alleen en dat ook investeringen nodig zijn om speeltoestellen/-materialen te vervangen. Hier is nog geen investeringsbudget voor beschikbaar. Hiermee komt de uitvoering van het speelbeleid onder druk te staan. De gemeente onderzoekt nog welke alternatieven mogelijk zijn zonder afbreuk te doen aan de wens om centrale speelplekken in stand te houden.
Uitvoeringsprogramma
Geen afwijkingen uitvoeringsprogramma.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten | - | - | - | - | - |
Alg. voorzieningen werk en inkomen | - | - | - | - | - |
Alg. voorzieningen Gezondheidszorg | - | - | - | - | - |
Onderwijshuisvesting | 3.504 | 3.754 | 163 | N | I/S |
Alg. voorzieningen Jeugd | - | - | - | - | - |
Leefbaarheid Welzijn | 1.134 | 1.159 | 25 | N | I |
Sportaccommodaties | 2.946 | 2.946 | 147 | V | I |
Maatschappelijk vastgoed | 303 | 297 | 6 | V | I |
Leefbaarheid Cultuur | 1.315 | 1.390 | 75 | N | I |
Alg. voorzieningen Wmo | - | - | - | - | - |
Alg. voorzieningen Sociale Dorpsteams | - | - | - | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Onderwijshuisvesting € 163.000 (N) (I/S)
Eind 2024 is de taxatie van het Reviuscollege afgerond voor het opleggen van de ozb beschikking. De inkomsten over de jaren 2022-2024 van afgerond € 200.000 zijn verwerkt in de jaarrekening 2024 en daarmee onderdeel van het positieve jaarrekeningresultaat. Helaas is er een mismatch tussen deze inkomsten en de verschuldigde betaling van deze ozb beschikking door de gemeente. In 2025 is een eenmalig bijstelling noodzakelijk van het belastingbudget voor onderwijshuisvesting van € 250.000 ten laste van het incidentele begrotingssaldo. Dit gaat om de ozb van 2022-2025. Het structureel effect van € 50.000 wordt verwerkt in de begroting 2026. Daarnaast zijn de kapitaallasten aangepast als gevolg van de actualisatie investeringen onderwijs € 87.000 voordeel (zie overzicht 1.4 investeringen).
Alg. Voorzieningen Jeugd
Specifieke uitkering van het Rijk € 0 (budgetneutraal)
Een verhoging van de specifieke uitkering van het Rijk van afgerond € 230.000 voor OAB is toegekend en aan het uitgavenbudget toegevoegd. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.
Leefbaarheid Welzijn € 25.000 (N) (I)
Diverse kleine verschillen.
Volwassen educatie € 0 (budgetneutraal)
De gemeente Zeist treedt op als centrumgemeente voor de aanvraag van middelen voor Volwassen educatie. Voor 2025 heeft de gemeente € 69.000 ontvangen. Dit bedrag wordt één op één doorgezet als subsidie naar de bibliotheek voor uitvoering van dit beleid.
Sportaccommodaties € 147.000 (V) (I)
De kapitaallasten aangepast als gevolg van de actualisatie investeringen, € 147.000 voordeel. Zie overzicht 1.4 investeringen.
Maatschappelijk vastgoed € 6.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen
Leefbaarheid Cultuur € 75.000 (N) (I)
Bij de Bibliotheek ZOUT zijn de personeels- en huisvestingslasten meer gestegen, dan daar waar in de subsidie rekening meer werd gehouden. Een aanvullende bijdrage is nodig om de continuïteit van de dienstverlening van de bibliotheek te waarborgen en de maatschappelijke functie van de bibliotheek binnen de gemeente te behouden. De bibliotheek vervult een belangrijke rol op het gebied van leesbevordering, digitale inclusie, educatie, kunst en cultuur. Deze tijdelijke ondersteuning geeft de bibliotheek ruimte om toe te werken naar een structureel sluitende begroting per 2027.
De hoogte van de incidentele aanvullende bijdrage moet nog bepaald worden, maar voor de jaren 2025 en 2026 wordt voorgesteld om maximaal respectievelijk € 75.000 en € 100.000 beschikbaar te stellen. De bijdrage wordt gedekt uit de extra middelen die van het Rijk ontvangen zijn via de septembercirculaire 2024 voor de zorgplicht voor bibliotheken.