Effect van lopende investeringen begroting 2025

Nieuwe investeringskredieten

Vervanging Ciroen Berlingo: +€52.000 (lasten)

De vervanging van de Citroen Berlingo is in het MIP jaarschijf 2027 opgenomen. De auto is technisch afgeschreven en moet al dit jaar worden vervangen.

Natuurtoiletten Nationaal Park Utrechtse heuvelrug (NPUH): +52.000 (lasten) en +52.000 (baten)
Voor de realisatie van drie natuurtoiletten in het NPUH heeft de Nationale Postcode Loterij (NPL) een bedrag beschikbaar gesteld aan het Maag Lever Darmfonds om deze natuurtoiletten aan te kopen. Het MLD-fonds fungeert hierin als schakel. Dat betekent dat de gemeente de toiletten aanschaft om vervolgens de rekening en de rest van de kosten (kosten voor installatie, vervoer en aankoop van de toiletten) in te dienen het bij MLD-fonds. Het fonds betaalt onze gemeente het bedrag terug, zo hebben wij netto gratis toiletten. Hiervoor is voorfinanciering nodig en om die reden dienen wij deze begrotingswijziging in. De te verwachten inkomsten van MLD fonds die tegenover de uitgaven staan worden één op één verwerkt op het investeringskrediet. Uit deze investering volgen daarmee geen structurele kapitaallasten.
De realisatie van de natuurtoiletten in het NPUH geeft voor een deel uitvoering aan de aangenomen motie (nr. 2022-26) "Plan voor adequate dekking van openbare toiletten in de Utrechtse Heuvelrug " van CDA en ChristenUnie.

Reinigingsmachine Gft-containers: +€91.000 (lasten)
Om afval scheiden mogelijk te maken bij hoogbouw zijn er GFT-E kliko’s geplaatst. Om stankoverlast van GFT-E kliko's bij hoogbouw te voorkomen, is een reinigingsmachine nodig. Vooral in de zomer wanneer dit om de twee weken moet gebeuren. Deze machine maakt het mogelijk voor ons buitenteam om milieu en arbo-technisch de kliko's te reinigen. Daarnaast kan er snel worden gehandeld bij stank meldingen. De kosten voor de machine zijn €91.000, waarvan €44.000 beschikbaar is uit de investering om GFT-E inzamelen mogelijk te maken.Er is nog €47.000,- nodig om de investering te dekken en zo stank en de kwaliteit van de leefomgeving voor inwoners te verbeteren.

Overname twee belbussen: €22.000 (lasten)
Stichting MeanderOmnium heeft in de jaren 2018 tot aan mei 2025 het vervoer met de Belbus georganiseerd in de dorpen Doorn, Driebergen, Maarn en Maarsbergen van de Utrechtse Heuvelrug. Hierdoor konden inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen met eigen vervoer of OV blijven deelnemen aan hun vereniging of hun boodschappen doen. Ook deelnemers van Ontmoetingscentra werden door de Belbus vervoerd.Toen bekend werd dat MeanderOmnium zou stoppen met de Belbus, is in overleg met de gemeente gekeken naar voortzetting van dit mooie initiatief. Er is gekozen om dit project tijdelijk voort te zetten bij de gemeente. Hiervoor heeft MeanderOmnium een voorstel gedaan voor overname van de twee bussen.

Zonnepanelen brandweerkazerne Doorn: +€30.000 (lasten)
Zonnepanelen gemeentekantoor Doorn (RID): +€32.000 (lasten)
Zonnepanelen sporthal Steinheim: +€33.000 (lasten)
In de Visie op gemeentelijk vastgoed is de ambitie op het gebied van duurzaamheid opgenomen. In 2035 willen we energieneutraal zijn en in 2050 aardgasvrij. Om dit te behalen zijn forse inspanningen nodig. De gemeente wil hierin een voorbeeldfunctie vervullen. Hierover is op 12 oktober 2017 door de gemeenteraad een motie aangenomen. Deze ambitie wordt bemoeilijkt door de nestcongestie. Onderzocht is welke gebouwen kunnen worden voorzien van PV-panelen om daarmee stappen te kunnen zetten naar energieneutraliteit. De brandweerpost Doorn, sporthal Steinheim en het gebouw van de RID komen hiervoor in aanmerking. Eventueel te verkrijgen subsidies worden in mindering gebracht op de investeringen.

JongerenOntmoetingsPlek Amerongen en Driebergen: +€50.000 (lasten)
Jongeren kunnen bij elkaar komen in de jongerenruimte Time-Out in Amerongen en in de jongerenruimte DJOI in Driebergen. Als de jongerenruimten gesloten zijn, komen de jongeren op andere plekken in het dorp bij elkaar. In Driebergen staan jongeren, sinds de komst van de bewakingscamera’s in de wijk De Groenhoek, vaak op de achterste parkeerplekken van het sportcomplex Hoenderdaal bij de BP. In Amerongen hangen ze vaak bij de Allemanswaard, waar overlast wordt ervaren door bewoners aldaar.De jongerenwerkers uit Amerongen en Driebergen hebben goed contact met de jongeren. Zij hebben in gesprek met de jongeren vastgesteld dat de jongeren behoefte hebben aan een JOP, een JongerenOntmoetingsPlek. Het gaat om van een investeringskrediet van € 50.000 en dat de hieruit voortvloeiende jaarlasten financieel worden gedekt binnen het bestaande budget voor Jongerenwerk.

Vervangen pekelsproeier: +€35.000 (lasten)
De vervanging van de pekelsproeier is in het MIP jaarschijf 2027 opgenomen, maar door de agressieve pekel is dit niet haalbaar en moet de sproeier al dit jaar worden vervangen.

Investeringen mobiliteit: +€900.000
In de aangenomen amendement mobiliteit kaderbrief 2025 wordt een krediet van €900.000 aangevraagd voor mobiliteit om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.

Aanpassing investeringskrediet

Renovatie sporthal Maarn: +€226.000 (lasten) en +€193.000 (baten)

Voor de verduurzaming van sporthal de Twee Marken is bij de besluitvorming over de dorpsvoorzieningen in Maarn een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1.215.500. Op basis van het programma van eisen en een bijbehorende indicatieve raming is het uitgavenniveau voor de aanbesteding hoger dan het oorspronkelijke investeringskrediet. Voorgesteld wordt om de uitgaven van het investeringskrediet te verhogen met de componenten compensatie specifieke uitkering sport (btw), indexatie 2025 en een subsidie voor verduurzaming voor € 226.000. Tegenover de verhoging van deze uitgaven staan inkomsten van de compensatie specifieke uitkering sport (btw) en verduurzamingssubsidie van € 193.000.

Klimaatinstallatie cultuurhuis Pléiade: +€ 150.000 (lasten) en +€406.000 (baten)
De raad heeft investeringskrediet van € 1.150.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de klimaatinstallatie en verduurzaming van het cultuurhuis. Daarnaast hebben wij een subsidie van het Rijk ontvangen voor verduurzaming van het cultuurhuis (DUMAVA) ter hoogte van € 406.000. Om het cultuurhuis volledig elektrisch te maken en van het gas af te gaan, is hiervoor een extra bedrag nodig van €150.000. Per saldo is het inverdieneffect voor de gemeente € 256.000.

Gft containers 30 stuks: -€44.000
Na de realisatie van 30 Gft containers, is er een voordeel ontstaan van €44.000 dat ingezet gaat worden voor de aanschaf van de reinigingsmachine gft-containers. De toelichting op deze machine wordt is terug te vinden onder kopje nieuwe investeringen.

Herschikking diverse sportinvesteringen:
De herschikking van de sportinvesteringsbudgetten is noodzakelijk om uitvoering te geven aan het raadsbesluit uit 2018 waar besloten is om bij renovatie en aanleg van nieuwe kunstgrasvelden geen SBR-korrels (zwarte rubber korrels) meer toe te passen en om, voor 2026, korfbalvereniging Hemur Enge te voorzien van een compleet kunstgras korfbalveld inclusief toebehoren zoals hekwerken en verlichting aan de Burgwal in Amerongen. Daarnaast maakt deze herschikking het ook mogelijk om de hoofdvelden van drie voetbalverenigingen te vervangen conform reguliere vervangingstermijn met de verduurzaming zoals in 2018 besloten en hierbij nagenoeg binnen de investeringskredieten sport te blijven. In onderstaand tabel is per investering de aanpassing van het budget opgenomen.

Budget neutrale aanpassingen

Renovatie wegen Maarn, Maarsbergen en Overberg: +€224.000 (lasten)
Wateroverlast Amerongen wegen: -€224.000 (lasten)
Het project Wateroverlast Amerongen is afgerond met een positief saldo. In de jaarrekening is al aangegeven dat het restant budget voor wegen nodig is voor andere projecten. Dit budget is nodig om het tekort voor de renovatie van de Bergweg te dekken.

Herschikking diverse rioolinvesteringen:
De rioolwerken per dorp zijn afgerond, dit betrof voornamelijk relinen. Nu gaat er weer gewerkt worden met specifieke projecten voor vervangen van de riolering. In Onderstaand tabel wordt het restant budget van kredieten overgezet naar een specifiek project. Al deze wijzigingen zijn budgetneutraal.