Beleidsmatige afwijkingen
Geen beleidsmatige afwijkingen.
Uitvoeringsprogramma
Geen afwijkingen uitvoeringsprogramma.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | 233 | 200 | 39 | V | I |
Vastgoed | - | - | - | - | - |
Openbaar groen | 4.093 | 4.031 | 62 | V | I |
Riolering | - | - | - | - | - |
Afvalinzameling | - | - | - | - | - |
Begraafplaatsen | -334 | -337 | 3 | V | I |
Wegen en verkeer | 6.621 | 5.813 | 808 | V | I |
Watergangen | - | - | - | - | - |
Gladheidsbestrijding | 159 | 143 | 16 | V | I |
Recreatie voorzieningen en evenementen | 276 | 271 | 5 | V | I |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Mobiliteit € 39.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen.
Fietsenstalling station Driebergen-Zeist € 0 (budgetneutraal)
De kosten van de fietsenstalling van station Driebergen-Zeist worden gedragen door de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de gemeente Zeist en de provincie Utrecht. Jaarlijks worden er kosten naar rato in rekening gebracht bij de gemeente Zeist en de provincie Utrecht. Voor 2025 bedraagt de totale bijdrage € 112.000.
Openbaar groen € 62.000 (V) (I)
Vrijval geactualiseerde investeringen is € 95.000 door actualisatie investeringsplan.
Daarnaast is er een incidenteel nadeel van € 33.000, dit betreft diverse kleine verschillen.
Riolering € 0 (budgetneutraal)
Het actualiseren van de investeringen zorgt voor een vrijval van € 284.000 aan lasten en dit bedrag wordt gestort in de egalisatievoorziening riolering. Per saldo is de mutatie budgetneutraal (zie overzicht 1.4 investeringen).
Afvalinzameling € 0 (budgetneutraal)
Het actualiseren van de investeringen zorgt voor een vrijval van € 232.000 aan lasten en dit bedrag wordt gestort in de egalisatievoorziening afvalstoffen. Per saldo is de mutatie budgetneutraal (zie overzicht 1.4 investeringen).
Begraafplaatsen € 3.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen.
Wegen en verkeer € 808.000 (V) (I)
Op basis van de extra gerealiseerde inkomsten in 2024 is de begroting 2025 van Kabels en Leidingen geactualiseerd. Hieruit volgt een verhoging van de uitgaven- en inkomstenbudgetten. Tot nu toe werd in de begroting rekening gehouden met een voordelig saldo van € 240.000. Na actualisatie van de lasten en baten is dit voordeel per saldo verhoogd met € 500.000. Voor het behalen van dit resultaat is de gemeente afhankelijk van derden en bestaat er een risico dat de resultaten niet behaald worden.
De actualisatie investeringen levert een vrijval van € 341.000 aan kapitaallasten op bij wegen en verkeer (zie onderdeel 1.4 investeringen)
Daarnaast is er een incidenteel nadeel van € 33.000, dit betreft diverse kleine verschillen.
Gladheidsbestrijding € 16.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen.
Recreatieve voorzieningen € 4.000 (V) (I)
Diverse kleine verschillen.