Beleidsmatige afwijkingen
Geen beleidsmatige afwijkingen.
Uitvoeringsprogramma
Geen afwijkingen uitvoeringsprogramma.
Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene voorzieningen Sociale Dorpsteams (prg5) | - | - | - | - | - |
Individuele Voorz: Werk en Inkomen | - | - | - | - | - |
Individuele voorzieningen: Wmo | 10.283 | 10.543 | 260 | N | S |
Individuele voorzieningen Jeugdwet | 16.667 | 16.983 | 316 | N | I |
Innovatie en transformatie | 813 | 763 | 50 | V | I |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Individuele voorzieningen: Wmo € 260.000 (N) (S)
De kosten van wmo-huishoudelijke hulp stijgen doordat het aantal aanvragen stijgt. Meer inwoners doen een beroep op deze voorzieningen. Dit heeft een demografische oorzaak: het percentage ouderen in onze gemeente stijgt. Op basis van de realisatiecijfers 2024 en de prognose voor dit jaar op basis van de cijfers uit het eerste kwartaal stijgen de kosten voor huishoudelijke hulp € 260.000. Het structureel effect van € 260.000 ten laste wordt gebracht van het begrotingssaldo.
Individuele voorzieningen Jeugdwet € 316.000 (N) (I)
De uitgaven voor jeugdzorg stijgen landelijk al jaren. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is geen sprake van een toename in het aantal cliënten, maar wel van een toename in de in de intensiteit van de geboden hulp. Dit beeld sluit aan bij signalen uit de praktijk: de hulpvragen van gezinnen worden complexer, waardoor de benodigde zorg intensiever is. Op basis van de realisatiecijfers 2024 en een analyse van het structurele effect is, in het kader van realistisch begroten, een structurele aanpassing van afgerond € 2,3 miljoen noodzakelijk. Op basis van verwachte extra middelen in de meicirculaire wordt een bedrag van € 2.1 miljoen opgenomen als stelpost omdat bij het opstellen van deze bestuursrapportage de berekening nog niet gereed is. In deze bestuursrapportage vindt de incidentele bijstelling voor 2025 plaats. In de Kaderbrief 2026 wordt het structureel effect voorgelegd aan de raad en in de raadsinformatiebrief meicirculaire wordt hier verder op ingegaan.
Daarnaast wordt begroting sociale dorpsteam verhoogd met € 100.000. Dit betreft een budgetneutrale wijziging binnen programma 5 waarbij middelen uit Innovatie en transformatie worden ingezet voor het verstevigen van het lokale team. De verhoging van het budget voor voorzieningen Jeugdwet kent een één op één relatie met de verlaging van het innovatiebudget.
Innovatie en transformatie € 50.000 (V) (I)
Het budget voor innovatie en transformatie wordt conform eerdere besluitvorming verlaagd met € 100.000. Dit betreft een budgetneutrale wijziging binnen programma 5 waarbij middelen uit innovatie en transformatie worden ingezet voor het verstevigen van het lokale team.
Daarnaast stijgt het aantal klachten en bezwaren binnen het sociaal domein, doordat de gemeente in het kader van beheersmaatregelen strakker stuurt op de toewijzingen en verlengingen van hulp en ondersteuning. Hiervoor is incidenteel voor 2025 en 2026 € 50.000 beschikbaar gesteld. Echter blijkt dat het aantal en de complexiteit van de klachten en bezwaren dermate toegenomen is, dat dit budget niet toereikend is. De inzet van dure ingehuurde juridische expertise zorgt ervoor dat het beschikbare budget voor 2025 na het eerste kwartaal bijna volledig is benut. Omdat de klachten en bezwaren binnen de daarvoor geldende termijnen afgehandeld dienen te worden, wordt er in deze bestuursrapportage een verhoging van het budget met € 50.000 verwerkt.