In bestuursrapportage 2025 wordt gerapporteerd over de verwachte afwijkingen op beleid en financiën ten opzichte van de begroting 2025. De eerste bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële situatie in de eerste vijf maanden van 2025. Op basis van de eerste vijf maanden van 2025 is er een negatief resultaat van € 0,9 miljoen, daarmee komt het verwachte begrotingssaldo voor 2025 uit op € 1,7 miljoen negatief. Naast een totaaloverzicht wordt in de bestuursrapportage per programma gerapporteerd over de verwachte financiële en beleidsmatige afwijken. De meeste afwijkingen zijn het gevolg van de bijstelling van het budget Jeugdzorg. Wmo, Wegen - kabels en leidingen en inkomsten toeristenbelasting. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de grote investeringen. In deze bestuursrapportage is nog geen rekening gehouden met de effecten van de meicirculaire 2025.
Financiële afwijkingen
(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel)
Prg. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | -13 | 0 |
02 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Dienstverlening | 1 | 0 | 0 | 0 |
04 | Omgevingskwaliteit | -154 | -55 | -55 | -55 |
05 | Zorg en ondersteuning | -526 | -260 | -260 | -260 |
06 | Sociale basis | -109 | -100 | 0 | 0 |
07 | Duurzaamheid | 44 | 0 | 0 | 0 |
08 | Lokaal ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Openbaar groen, water en infra | 933 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grondzaken en vastgoed | -560 | -38 | -3 | -3 |
Alg. dekkingsmiddelen | -24 | -254 | -119 | -5 | |
Overhead | -293 | -200 | -124 | -124 | |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves | -161 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -849 | -907 | -574 | -448 |